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黑龙江省民族事务委员会(省宗教局)2018年部门预算
日期:2018-03-01 来源: 编辑:彭涛

目录

第一部分省民委(宗教局)部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分省民委(宗教局)2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分省民委(宗教局)2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分省民委(宗教局)部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作方针、政策,组织开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议。2.起草有关民族、宗教事务的地方性法规和省政府规章,拟订民族、宗教相关政策,并督促检查落实。指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益;承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜;协调指导民族自治地方和有关少数民族的重大庆典活动。3.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调民族地区社会稳定工作;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步活动,承办省政府民族团结进步表彰事宜。5.拟订少数民族事业发展专项规划并监督检查实施情况;参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作;参与管理少数民族发展资金、少数民族地区补助费的分配和使用;协同有关部门做好少数民族扶贫工作。7.管理全省少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。8.组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。9.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。10.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。11.指导宗教团体依法依章开展活动,指导和支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。12.指导全省市(地)县(市)政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教事务的重大事件,对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。13.组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作;负责宗教方面外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作。14.承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

省民委(宗教局)部门预算是包括省民委(宗教局)本级以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,无参公事业单位,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江省民族事务委员会(省宗教事务局)

行政单位

2

黑龙江省民族研究所

事业单位

三、部门人员构成

省民委(宗教局)部门总编制人数105人,在职实有人数80人,其中:行政编制60人、事业编制20人;退休人员64人、离休人员1人。与2017年对比,退休人员增加3人。

 

第二部分省民委(宗教局)2018年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

以上报表见附件

 

第三部分省民委(宗教局)2018年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省民委(宗教局)2018年收支总预算3968.75万元,比上年预算数2453.66万元增加1515.09万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,省民委(宗教局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省民委(宗教局)2018年收入预算3968.75万元,其中:一般公共预算收入3968.75万元,占100%;无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省民委(宗教局)2018年支出预算3968.75万元,其中:基本支出1463.89万元,占36.89%;项目支出2504.86万元,占63.11%。无上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省民委(宗教局)2018年财政拨款收支总预算3968.75万元。收入包括:一般公共预算收入3968.75万元,无政府性基金收入和国有资本经营收入。支出包括:一般公共服务支出3468.66万元,社会保障和就业支出286.53万元,医疗卫生与计划生育支出133.37万元,住房保障支出80.19万元,无其他各项支出。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

省民委(宗教局)2018年一般公共预算支出3968.75万元,比上年预算2453.66万元增加1515.09万元,其中:

1.2012301行政运行(民族事务)2018年预算数为769.08万元,比上年预算数(含提租补贴和购房补贴)减少164.08万元,减少17.58%

2.2012302一般行政管理事务(民族事务)2018年预算数为16.2万元,比上年预算数增加12.6万元,增长350%

3.2012304民族工作专项2018年预算数为800万元,比上年预算数增加287.4万元,增长56.07%

4.2012350事业运行(民族事务)2018年预算数为194.72万元,比上年预算数减少46.84万元,减少19.39%

5.2012399其他民族事务支出2018年预算数为20.76万元,与上年预算数相比无变化。

6.2012404宗教工作专项2018年预算数为167.90万元,与上年预算数相比无变化。

7.2012499其他宗教事务支出2018年预算数为1500万元,比上年预算数增加1500万元,上年无此项预算支出。

8.2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为142.34万元,比上年预算数减少213.93万元,减少60.05%

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为113.11万元,比上年预算数增加113.11万元,上年无此项预算支出。

10.2080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为31.08万元,比上年预算数增加31.08万元,上年无此项预算支出。

11.2101101行政单位医疗2018年预算数为76.31万元,比上年预算数增加1.74万元,增加2.33%

12.2101102事业单位医疗2018年预算数为19.26万元,比上年预算数增加0.12万元,增加0.06%

13.2101103公务员医疗补助2018年预算数为37.80万元,比上年预算数减少0.01万元。

14.2210201住房公积金2018年预算数为80.19万元,比上年预算数减少6.1万元,减少7.07%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

省民委(宗教局)2018年一般公共预算基本支出1463.89万元,其中:

1.工资福利支出1005.32万元,主要包括:基本工资340.12万元、津贴补贴346.45万元、年终一次性奖金53.96万元、公务员奖励支出0.61万元、基本养老保险支出113.11万元、基本医疗保险支出50.41万元、公务员医疗补助支出20.16万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金80.19万元。

2.按定额管理的商品服务支出209.58万元,主要包括:办公费13.73万元、手续费0.16万元、办公水费1.31万元、办公电费11.24万元、邮寄费0.88万元、电话通讯费6.36万元、办公用房取暖费10.37万元、物业管理费4万元、国内差旅费37.51万元、一般维修费2.41万元、培训费8.87万元、劳务费2.8万元、工会经费11.83万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费21.7万元、其他交通费用60.07万元、预留机动经费3.51万元、空编奖励经费12.35万元。

3.离退休公用支出3.24万元,主要包括:离休人员特需费0.1万元、离休人员公用经费0.1万元、退休人员公用经费3.04万元。

4.职工体检费支出11.6万元。

5.对个人和家庭补助支出234.15万元,主要包括:离休费支出13.54万元、退休费支出156.64万元、遗属生活补助0.73万元、离退休基本医疗费45.16万元、退休公务员医疗补助17.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

省民委(宗教局)2018年一般公共预算支出3968.75万元,其中:

1.机关工资福利支出774.85万元,主要包括:工资奖金津补贴567.30万元、社会保障缴费145.87万元、住房公积金61.68万元。

2.机关商品服务支出1028.96万元,主要包括:办公费416.73万元、会议费25.4万元、培训费46.34万元、委托业务费290.62万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费20.1万元、维修(护)费1.95万元、其他商品和服务支出217.82万元。

3.机关资本性支出1500万元,主要包括:大型修缮1500万元。

4.对事业单位经常性补助支出361.49万元,主要包括:工资福利支出230.47万元、商品和服务支出131.02万元。

5.对个人和家庭的补助303.45万元,主要包括:社会福利和救助63.53万元、助学金4万元、离退休费170.18万元、其他对和人和家庭的补助65.74万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、?政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省民委(宗教局)2018年“三公”经费预算数为35.62万元,其中:无因公出国(境)经费,无公务用车购置费,公务用车运行维护费24.62万元,公务接待费11万元,比上年预算数减少1.58万元,主要原因是公务用车运行维护费核定减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年省民委(宗教局机关运行经费预算安排209.58万元,其中:办公费13.73万元、手续费0.16万元、办公水费1.31万元、办公电费11.24万元、邮寄费0.88万元、电话通讯费6.36万元、办公用房取暖费10.37万元物业管理费4万元、国内差旅费37.51万元、一般维修费2.41万元、培训费8.87万元、劳务费2.8万元、工会经费11.83万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费21.7万元、其他交通费用60.07万元、预留机动经费3.51万元、空编奖励经费12.35万元。比上年预算数减少15.89万元,降低7.05%。主要原因是人员变化,按人员核定的公用经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况情况说明

2018年省民委(宗教局部门采购预算总额1906.34万元,其中:无政府采购货物预算、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算406.34万元。

十四、关于国有资产占用使用情况说明

截止20171231日,省民委(宗教局)共有房屋2384平方米,其中:办公用房1557平方米,其他用房827平方米。共有车辆8台,其中:一般公务用车8台。没有价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定,本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

 

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对省民委(宗教局)2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:指主要用于保障机关、事业单位正常运转,支持机关、事业单位履行职能的支出,包括民族事务支出和宗教事务支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生类支出:指省民委(宗教局)按照国家政策规定用于单位职工医疗保险方面的支出。

七、住房保障类支出:指省民委(宗教局)按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、社会保障和就业类支出:指省民委(宗教局)用于委(局)机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员经费。

九、机关运行经费支出:主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:2018年部门预算信息公开报表

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